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1、出差管理制度
**集团工程事业部出差管理制度
第一条 目的
为加强工程事业部（以下简称“事业部”）出差管理，规范出差行为, 明确差旅费标准，提高出差工作效率，特制订本制度。
第二条 适用范围
本制度仅适用于事业部各级员工国内出差的情况（不含港、澳、台）。
第三条 管理职责
一、总经理负责事业部各级员工的出差审批及费用审批。
二、综合管理部行政人事岗负责员工出差期间的考勤监督。
三、事业部财务部负责差旅费报销凭证的审核。
第四条出差审批
一、员工出差应通过“钉钉”软件进行申请，经总经理批准后方可出差。
二、一般情况下，员工出差应至少提前一天申请，在“钉钉”上填写出差日期、出差地点、工作任务及其他有关内容。
三、若员工在出差期间又转程出差的，应及时通过“钉钉”软件重新办理出差审批手续。
第五条工作接续
一、员工出差超过三个工作日的，应提前将手中的重要工作书面交接给他人办理，以免影响工作进度。
二、工作承接人应尽心尽力做好承接工作，成绩由双方共享，风险和责任由双方共担。工作成绩和责任可纳入双方当事人的当月绩效考核中。
三、出差结束后，出差员工应及时与工作承接人对接，将工作交接回本职人员。
第六条差旅费申请
一、差旅费包括出差往返时乘坐的交通工具费、住宿费和出差补助费。其中，出差补助费包括市内交通费和每日用餐的餐费。
二、出差员工若需预支差旅费，应按财务相关制度到财务部办理预支手续。
三、出差员工若需招待客户，应提前向直接上级领导说明情况，经批准后方可增加预支费用、招待客户。
第七条城市级别划分
城市级别划分见表1。
第八条 交通工具的选择
一、员工出差出发或返回时，应根据职级、路途远近和事务缓急等情况选乘交通工具，选择标准详见表2。
二、若车票、机票价格相当且在不超规定标准的情况下，出差员工可选择快捷的交通工具，以提高工作效率。
三、飞机、火车、客运汽车票由出差人员按需自行预订，符合规定标准的票务费用按实际发生额报销。
四、员工出差时，应提前到达机场或车站，以免误点。若因个人原因造成延误，由此产生的票务损失和工作责任全部由当事人承担。
五、出差员工出发或到达时，若非紧急、地处偏远交通不便、深夜无车、单人女性夜行等情况，事业部不安排车接车送。若遇上述情况，事业部无法派车的，出差人员可以乘坐（合乘）出租车，费用予以报销。
六、若出差员工未按表2选择交通工具造成费用超过规定标准的，超出部分由个人承担。
七、员工出差严禁乘坐“顺风车”，以规避不必要的风险。
八、员工身兼多职的，按最高职级计算相关标准。
第九条住宿标准
一、出差员工的每日住宿标准按表3执行。
二、多人出差至同一地点的，同性别员工应合住（偶数）。
三、出差期间，若晚间22时以前离开当地的，当日应按临时休息预订酒店，当日费用不得超过表3标准的三分之二。
四、出差员工每日的住宿费用均不得超过表3所列，不得用住宿总费用的平均价格套用表3标准。
五、若出差员工未按表3标准入住，或多人出差时同性别员工未合住（偶数），造成费用超标的，超出部分由个人承担。
第十条出差补助费
一、出差员工享有每天100元标准的出差补助费。若遇休息日休息的，则休息期间不计补助费；若休息日加班的，应按考勤制度申请加班，加班当日享有补助费。
二、出差员工在当地工作时产生的市内交通费和每日的餐费已包含在出差补助费内，不再另行报销。
三、当员工出差出发当日，所乘交通工具出发时间为14时以后的，或员工出差返回当日，所乘交通工具到达时间为12时之前的，则当日补助费按半日计算。出发和返回之间所跨越的时段，每天按整日计发出差补助费。
第十一条财务管理
一、出差人员应做到厉行节约、合理支出，严禁铺张浪费。
二、差旅费支出时，应按财务制度要求索取正规发票，用以报销；无法取得正规发票的，应提前咨询财务部会计，按会计要求索取相关凭证。无发票和相关凭证的，不予报销。
第十二条工作要求
一、出差人员必须随时保持通讯畅通，以便工作联系。
二、出差人员必须认真履行工作职责，高效完成出差任务。在工作日或加班期间应严格遵照考勤制度打卡考勤，并按要求认真填报工作日志。
三、出差人员应定期、及时向直接上级领导汇报工作进展情况。如遇特殊事务，应及时请示领导，经批准后方可执行，严禁违规操作、私自处理。
四、直接上级领导有权监督、检查、指导出差人员的工作情况；综合管理部行政人事岗有权监督、核实出差员工的出勤情况。
第十三条纪律要求
一、出差人员必须严格遵守公司各项规章制度和行为准则，尊重出差当地的生活习惯和风俗习惯，维护社会公德，维护公司利益，维护企业形象。
二、出差人员必须确保自身安全，严禁任何时候参与或围观打架、斗殴、酗酒、赌博、嫖娼或出入非法娱乐场所、从事非法活动。
三、出差期间如遇突发事件致自身面临危险的，应及时向主管领导汇报并征得主管领导批准，严禁擅自行动，贸然行事。
四、出差人员不得以任何理由明示或暗示他人另行提供食宿安排；若他人已经提供食宿的，出差人员应主动为此支付相应费用。
五、若能提前结束出差任务的，应提前返回公司，严禁利用剩余时间逗留或变相旅游。
第十四条出差结束后相关工作
一、出差结束后，若属提前返回，出差人员应在返回后的第一个工作日内告知综合管理部行政人事岗，以免统计出勤时造成误算。
二、出差人员应通过“钉钉”软件导出《出差审批表》并打印，整理好机票、车票、住宿费发票、招待费发票等相关票据，按财务制度要求将票据粘贴整齐，填写报销单并逐级审核，三个工作日内交财务部办理费用报销手续，多退少补，严禁拖账。
第十五条罚则
一、出差人员有虚报差旅费、损公肥私行为的，除扣除差额部分外，另处罚款500元。
二、出差人员不按规定时间和规定地点打卡考勤的，视为旷工。
三、出差人员遇特殊情况，未经请示汇报、擅自处理的，罚款200元。
四、出差人员会见客户、领导时，衣冠不整、举止不雅、有损公司形象的，每次罚款200元。
五、出差人员有打架、斗殴、酗酒、赌博、嫖娼或出入非法娱乐场所、从事非法活动的，每次罚款1000元。
六、出差人员能提前结束工作任务却故意隐瞒不归、有变相旅游行为的，每次罚款200元。
第十六条附则
本制度由工程事业部综合管理部编制并负责解释，自发布之日起实施。
2、公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
公司员工出差管理制度
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的`《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度
第一章总则
第一条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
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