出差报销事由说明怎么写，也让主管最放心<附

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• 1、出差报销事由说明怎么写：出差报告这样写最高效，也让主管最放心（附：出差报告表）
• 2、出差报销事由说明怎么写，出差了票据该怎么写

1、出差报销事由说明怎么写：出差报告这样写最高效，也让主管最放心（附：出差报告表）

我想很多企业都有规定如果员工出差期间住宿在家里或住宿在酒店的报销标准是不同的，也都会强调如果在出差期间因为离家比较近，员工申请假期探望父母家人，期间的差旅费用不予报销或者降低报销标准等规定。

员工出差不是旅游度假，公司是希望你出去一趟能为公司解决问题、带回生意。

这个方面，古代有一位贤人做的比较好，那就是大禹--经典传颂就是“大禹治水，三过家门而不入。

话说，公元前2200年--2090年，舜在担任首领的时候，中原爆发了史无前例的大洪水。具体有多大，我也无从查证，反正大家都是这么说。

舜询问众将官，谁能去治理水患？这个时候，一个叫禹的人挺身而出，他说他能够治理水患而且能够做到一劳永逸。原来禹通过多年的学习观察和经验积累，发现过去治水是以堵为主，但是并没有实现长治久安，洪水依然肆虐。他做了大量的实验和推演，并提出了治水要以疏为主的方法论，挖掘河道直接把水引入大海。这样的大胆设想，深深地打动了爱民如子的舜，于是，他拍了拍禹的肩膀，把治水的大事委托给了禹。

禹治水，非常上心，能够做到躬身入局、亲力亲为。反正是他能干的，他都干了；他不能干的，他也干了，是大家公认的人民公仆、一位非常当责的优秀干部。

禹治水出差期间，第一次路过家门的时候，遇到他老婆生娃娃，大禹怕耽误治水，狠狠心没有进去照顾日思夜想他的妻子；第二次路过家门的时候，他的儿子在他老婆怀里向他招手，他也没有进去；第三次路过家门，儿子已经十多岁了，他也只是摸了摸儿子的头就走了。

上图选自《赛雷三分钟漫画中国史》，如有侵权，请联系本文作者。

禹花了13年，终于为天下百姓平定了水患。大禹的尊称就是“伟大的禹”。后来，大禹成了首领，国号正式改为了夏。

从故事中，我们可以看到，如果要想成为一名受人尊敬的领导/管理者，必定能够做到自律、慎独、能做到公私分明，不侵占公有财产，能以身体力行赢得世人的尊敬、拥护和爱戴。

大禹都能做到治水期间，三过家门而不入。我们也应该能做到出差不是度假，而是为了公司解决问题、赢得生意。

那么，怎么规划出差计划，才能让老板放心？让自己的出差安排更有执行力、更加高效呢？

第一，你需要明确出差目的、量化出差目标，即向公司说明要出差的必要性？

第二，你用时间轴规划出差期间要做哪些事情？期间的代理工作由谁来负责？尤其是出差在外期间发生的事情都会和谁有关系？也就是找人证。

第三，明确出差的成果，即这次出差回来你能带来什么？带回来的当然不是特色美味，而是对出差目的和目标的一种验证，也是强调出差必要性的一种方式。

最后，你需要一个书面的正式报告。

我习惯是以终为始，特意做了一张表，可供大家参考。这张表是出差回来的总结报告表，一般是出差回来的隔天就自己写好，以备不时之需。

2、出差报销事由说明怎么写，出差了票据该怎么写

　　在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，鸿鑫瑞小编特将财务票据粘贴要求规范如下：

　　一、票据整理、粘贴要求：

　　1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

　　2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

　　3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

　　4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

　　5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

　　6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字(如丢失票据过多，将不予以报销)。

　　二、注意事项如下：

　　1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

　　2.不要用订书机订票据。

　　3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

　　4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

　　报销注意事项

　　在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

　　票面填写：

　　1.部门名称：所在部门或办事处的名称

　　2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

　　票据问题：

　　1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

　　2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

　　4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。

　　5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

　　单据填写规定：

　　1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。

　　2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

　　3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。

　　4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

　　5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

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